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問題已解決
老師你好，我們用的是金蝶迷你版，賬套已啟用無法修改期初余額，但是有一個新科目這個月啟用，而且有期初余額，我怎么做賬好？
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你好
這個沒有辦法了，你啟用了，就不能修改期初數(shù)了
2023 06/08 14:29
84785034 
2023 06/08 14:30
那期末余額不是一直對不上銀行存款
84785034
2023 06/08 14:31
能不能做一筆分錄，把銀行余額調(diào)整過來？
王超老師 
2023 06/08 14:34
可以的，只不過你對應(yīng)的科目要找一個來調(diào)整的
84785034
2023 06/08 14:35
在其他應(yīng)付款增加一個“期初余額調(diào)整”行不行？還是在哪個科目比較合適？
王超老師
2023 06/08 14:39
那你這個相當(dāng)于是其他應(yīng)付款增加了
84785034
2023 06/08 14:40
是啊，如果不用這個科目，有沒哪個科目來過渡比較合適？
王超老師
2023 06/08 14:41
那沒有，我不這樣調(diào)整的
84785034
2023 06/08 14:41
那怎么調(diào)整才正確？
王超老師
2023 06/08 14:43
你要重新啟用新的賬套的
84785034
2023 06/08 14:45
已經(jīng)啟用的賬套還能重新啟用嗎？還是當(dāng)新賬套全部數(shù)據(jù)重新錄入？
王超老師
2023 06/08 14:48
不可以的，你要啟用別的賬套的
84785034
2023 06/08 14:49
那就是等于一個科目期初不對，整套賬所有數(shù)據(jù)重新錄入？幾年的數(shù)據(jù)
王超老師
2023 06/08 14:50
是的，你這個要把數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)去的
最好是讓軟件公司的來導(dǎo)入的
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