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問題已解決
需要計提嗎研發(fā)費用 。今天專管員找我說是研發(fā)費用問計提沒有。計提和不計提什么區(qū)別
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你好，研發(fā)費他也有具體的一般
做研發(fā)支出里面
2023 06/08 12:10
84785004 
2023 06/08 12:23
我們是高新技術企業(yè)但是我們研發(fā)費用1-4季度都沒有做加計扣除2021年年報做加計扣除了研發(fā)費用。稅務局也沒有老師找
84785004
2023 06/08 12:24
2022年的我們也是1-4季度企業(yè)所得稅也沒有做研發(fā)費用加計扣除
郭老師 
2023 06/08 12:25
第三季度沒有享受匯算清繳可以享受的，這個不影響。
郭老師
2023 06/08 12:25
你賬上做了研發(fā)支出沒有？月末結轉到了管理費用，研發(fā)費用了沒有？應該問題出在這里啊，和你預繳沒有關系。
84785004
2023 06/08 12:26
也是2022年做的加計扣除年報的時候?，F(xiàn)在專管員讓配合他。因為我們加計扣除第八項加計扣除比例及計算方法是按照100%扣除的。老師讓我確定下。我剛接手這個公司。不太確定。他問下是否計提研發(fā)費用。我們這邊沒有計提研發(fā)費用但是有研發(fā)費用這項。
84785004
2023 06/08 12:27
賬上有研發(fā)支出
郭老師
2023 06/08 12:27
你好，那研發(fā)的賬務處理你完整的寫一下。
84785004
2023 06/08 12:28
上面有你看下老師
84785004
2023 06/08 12:29
計提工資計提折舊都有
84785004
2023 06/08 12:29
還有結轉研發(fā)費用
郭老師
2023 06/08 12:30
好，這個正確的都已經(jīng)計題了，已經(jīng)做了。
84785004
2023 06/08 12:31
這是研發(fā)費用加計扣除表格
郭老師
2023 06/08 12:31
你好，已經(jīng)做了，你具體的可以問一下稅務局那邊。
84785004
2023 06/08 12:31
老師問我收入達到60%沒我這邊達到%75.3了
郭老師
2023 06/08 12:32
你好，沒有看懂什么意思的。
84785004
2023 06/08 12:32
我現(xiàn)在不知道怎么給老師說我們可以享受這個。
郭老師
2023 06/08 12:33
研發(fā)立項有嗎看下的
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