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實(shí)務(wù)
問題已解決
需要計(jì)提嗎研發(fā)費(fèi)用 。今天專管員找我說是研發(fā)費(fèi)用問計(jì)提沒有。計(jì)提和不計(jì)提什么區(qū)別
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你好，研發(fā)費(fèi)他也有具體的一般
做研發(fā)支出里面
2023 06/08 12:10
84785004 
2023 06/08 12:23
我們是高新技術(shù)企業(yè)但是我們研發(fā)費(fèi)用1-4季度都沒有做加計(jì)扣除2021年年報(bào)做加計(jì)扣除了研發(fā)費(fèi)用。稅務(wù)局也沒有老師找
84785004
2023 06/08 12:24
2022年的我們也是1-4季度企業(yè)所得稅也沒有做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
郭老師 
2023 06/08 12:25
第三季度沒有享受匯算清繳可以享受的，這個(gè)不影響。
郭老師
2023 06/08 12:25
你賬上做了研發(fā)支出沒有？月末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用了沒有？應(yīng)該問題出在這里啊，和你預(yù)繳沒有關(guān)系。
84785004
2023 06/08 12:26
也是2022年做的加計(jì)扣除年報(bào)的時(shí)候?，F(xiàn)在專管員讓配合他。因?yàn)槲覀兗佑?jì)扣除第八項(xiàng)加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法是按照100%扣除的。老師讓我確定下。我剛接手這個(gè)公司。不太確定。他問下是否計(jì)提研發(fā)費(fèi)用。我們這邊沒有計(jì)提研發(fā)費(fèi)用但是有研發(fā)費(fèi)用這項(xiàng)。
84785004
2023 06/08 12:27
賬上有研發(fā)支出
郭老師
2023 06/08 12:27
你好，那研發(fā)的賬務(wù)處理你完整的寫一下。
84785004
2023 06/08 12:28
上面有你看下老師
84785004
2023 06/08 12:29
計(jì)提工資計(jì)提折舊都有
84785004
2023 06/08 12:29
還有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用
郭老師
2023 06/08 12:30
好，這個(gè)正確的都已經(jīng)計(jì)題了，已經(jīng)做了。
84785004
2023 06/08 12:31
這是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表格
郭老師
2023 06/08 12:31
你好，已經(jīng)做了，你具體的可以問一下稅務(wù)局那邊。
84785004
2023 06/08 12:31
老師問我收入達(dá)到60%沒我這邊達(dá)到%75.3了
郭老師
2023 06/08 12:32
你好，沒有看懂什么意思的。
84785004
2023 06/08 12:32
我現(xiàn)在不知道怎么給老師說我們可以享受這個(gè)。
郭老師
2023 06/08 12:33
研發(fā)立項(xiàng)有嗎看下的
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