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問題已解決
老師，請問公司有筆超過10年的進項稅余額，現(xiàn)在這筆款想要清理，需要怎么清理，如果當期有銷項稅可以進行抵扣嗎？
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得看你的申報表里面是否這筆留抵稅，沒有就不能抵扣了
2023 06/08 10:04
84785013 
2023 06/08 10:15
申報表有這筆數(shù)據
84785013
2023 06/08 10:20
有一筆是沒有在申報表中的，財務報表借方有余額，是稅控盤存留的數(shù)據，是作為營業(yè)外支出清理嗎？
84785013
2023 06/08 10:20
稅控盤年費的進項款
家權老師 
2023 06/08 10:24
是的這個轉入營業(yè)外支出
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