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問題已解決
老師，企業(yè)所提稅年度匯算清繳有退稅，但我不想退問，怎么辦？
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你好，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額的。
2023 06/08 09:03
84785032 
2023 06/08 09:06
在45欄那里的其他填寫可以嗎？
郭老師 
2023 06/08 09:06
可以的，可以的?？梢缘?。
84785032
2023 06/08 09:08
這樣可以嗎？那這個數(shù)沒有依據(jù)喲
郭老師
2023 06/08 09:13
你好，需要退稅的金額/所得稅稅率加上彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額。
84785032
2023 06/08 09:21
沒明白什么意思？
郭老師
2023 06/08 09:22
你好，上面給你計算出你調增的金額，就是這些啊，你不是說沒有依據(jù)嗎？我上面給你寫了依據(jù)，就是按照上面的來。
84785032
2023 06/08 09:29
如果按你說的調到第30欄的話，那不是寫著賬載金額嗎？那是不是意味著賬上也要調整喲
郭老師
2023 06/08 09:30
你好，不需要的，賬上可以不用調整，
單純的調增調表不調賬
84785032
2023 06/08 09:33
我是想問，如果稅局問起來你填在45欄的其他這個數(shù)據(jù)，的來源是什么？怎么解釋給稅局聽
郭老師
2023 06/08 09:33
銀行單純的調增，不想退稅，稅務局這些都知道，他也不會問你這些。
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