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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所提稅年度匯算清繳有退稅，但我不想退問(wèn)，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額的。
2023 06/08 09:03
84785032 
2023 06/08 09:06
在45欄那里的其他填寫(xiě)可以嗎？
郭老師 
2023 06/08 09:06
可以的，可以的?？梢缘?。
84785032
2023 06/08 09:08
這樣可以嗎？那這個(gè)數(shù)沒(méi)有依據(jù)喲
郭老師
2023 06/08 09:13
你好，需要退稅的金額/所得稅稅率加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
84785032
2023 06/08 09:21
沒(méi)明白什么意思？
郭老師
2023 06/08 09:22
你好，上面給你計(jì)算出你調(diào)增的金額，就是這些啊，你不是說(shuō)沒(méi)有依據(jù)嗎？我上面給你寫(xiě)了依據(jù)，就是按照上面的來(lái)。
84785032
2023 06/08 09:29
如果按你說(shuō)的調(diào)到第30欄的話，那不是寫(xiě)著賬載金額嗎？那是不是意味著賬上也要調(diào)整喲
郭老師
2023 06/08 09:30
你好，不需要的，賬上可以不用調(diào)整，
單純的調(diào)增調(diào)表不調(diào)賬
84785032
2023 06/08 09:33
我是想問(wèn)，如果稅局問(wèn)起來(lái)你填在45欄的其他這個(gè)數(shù)據(jù)，的來(lái)源是什么？怎么解釋給稅局聽(tīng)
郭老師
2023 06/08 09:33
銀行單純的調(diào)增，不想退稅，稅務(wù)局這些都知道，他也不會(huì)問(wèn)你這些。
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