00:10:00
問題已解決
老師您好！我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ，5月開的票我沖了暫估，然后在按發(fā)票做賬，怎么庫存數(shù)量還在？是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
暫估的和賣出去的數(shù)量一樣嗎
2023 06/08 09:00
84785023 
2023 06/08 09:41
一樣的，我們都是賣好多就在廠家拿好多
樸老師 
2023 06/08 09:46
那就先暫估入庫
然后收到發(fā)票之后紅沖暫估的再按照發(fā)票來做
84785023
2023 06/08 09:50
我就是這樣做的，但是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還有庫存，就是不曉得那里做錯了？
樸老師
2023 06/08 09:57
結(jié)轉(zhuǎn)完之后還有庫存正常呀
84785023
2023 06/08 10:07
但是我暫估那個月已經(jīng)賣了啊
樸老師
2023 06/08 10:16
發(fā)票的數(shù)量和暫估的數(shù)量一致嗎
一致的話你如果沒有其他購進的發(fā)票那就庫存為零
84785023
2023 06/08 10:49
一致的，我是4月份購進未收到發(fā)票也沒有付款，然后暫估入庫結(jié)賬了成本，5月收到發(fā)票我就沖暫估在做賬，然后庫存就還在，我不曉得那里做錯了
樸老師
2023 06/08 10:58
暫估的沖減的你看分錄對嗎
84785023
2023 06/08 11:10
我做的
借：庫存商品-973.44
貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44
然后做了一筆
借：庫存商品973.45
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額126.55
貸：銀行存款1100
樸老師
2023 06/08 11:15
同學(xué)你好
你這個有一分的差額
84785023
2023 06/08 11:24
對的，當(dāng)時暫估單價保留兩位小數(shù)有差異，目前數(shù)量還剩18張，但是庫存應(yīng)該為0，這個是那里沒對？
樸老師
2023 06/08 11:31
同學(xué)你好
這個一分轉(zhuǎn)到營業(yè)外吧
84785023
2023 06/08 11:53
數(shù)量不對怎么弄？
樸老師
2023 06/08 11:59
同學(xué)你好
數(shù)量不對？那沒辦法
閱讀 487
描述你的問題，直接向老師提問
9084
意見反饋
