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老師您好！我4月份暫估的商品當月賣出去了 ，5月開的票我沖了暫估，然后在按發(fā)票做賬，怎么庫存數量還在？是需要把4月的結轉成本哪個分錄也要紅沖嗎？
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同學你好
暫估的和賣出去的數量一樣嗎
2023 06/08 09:00
84785023 
2023 06/08 09:41
一樣的，我們都是賣好多就在廠家拿好多
樸老師 
2023 06/08 09:46
那就先暫估入庫
然后收到發(fā)票之后紅沖暫估的再按照發(fā)票來做
84785023
2023 06/08 09:50
我就是這樣做的，但是我結轉成本的時候還有庫存，就是不曉得那里做錯了？
樸老師
2023 06/08 09:57
結轉完之后還有庫存正常呀
84785023
2023 06/08 10:07
但是我暫估那個月已經賣了啊
樸老師
2023 06/08 10:16
發(fā)票的數量和暫估的數量一致嗎
一致的話你如果沒有其他購進的發(fā)票那就庫存為零
84785023
2023 06/08 10:49
一致的，我是4月份購進未收到發(fā)票也沒有付款，然后暫估入庫結賬了成本，5月收到發(fā)票我就沖暫估在做賬，然后庫存就還在，我不曉得那里做錯了
樸老師
2023 06/08 10:58
暫估的沖減的你看分錄對嗎
84785023
2023 06/08 11:10
我做的
借：庫存商品-973.44
貸：應付賬款—應付暫估款-973.44
然后做了一筆
借：庫存商品973.45
應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55
貸：銀行存款1100
樸老師
2023 06/08 11:15
同學你好
你這個有一分的差額
84785023
2023 06/08 11:24
對的，當時暫估單價保留兩位小數有差異，目前數量還剩18張，但是庫存應該為0，這個是那里沒對？
樸老師
2023 06/08 11:31
同學你好
這個一分轉到營業(yè)外吧
84785023
2023 06/08 11:53
數量不對怎么弄？
樸老師
2023 06/08 11:59
同學你好
數量不對？那沒辦法
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