問題已解決

老師你好，想問下我們是小規(guī)模納稅人，開票一筆款開了四萬九另一筆開了14萬，四萬九的款沒到，14萬的款到了賬務(wù)處理分別怎么做

84784964| 提問時間：2023 06/07 16:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，那你就是? 借 銀行存款 14? 應(yīng)收賬款4.9? 貸 收入? 合計金額
2023 06/07 16:54
84784964
2023 06/07 17:05
那應(yīng)交稅金怎么處理
84784964
2023 06/07 17:05
因為是小規(guī)模超過十萬是要交稅
84784964
2023 06/07 17:05
銷項稅怎么算
小鎖老師
2023 06/07 17:07
是進(jìn)項吧，你們一個季度不是不超過30萬嗎
84784964
2023 06/07 17:10
嗯嗯，還沒超
小鎖老師
2023 06/07 17:11
那就不需要繳納稅款的了
84784964
2023 06/07 17:11
是銷項，銷售出去的東西不是貸銷項稅額嘛
小鎖老師
2023 06/07 17:12
如果不超過的話，是可以不用貸銷項稅的
84784964
2023 06/07 17:15
哦哦，好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/07 17:18
不客氣的，祝您開心
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~