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老師，去年的增值稅有漏報的，然后我這邊更正申報了，那這個補繳的增值稅，怎么計提，付出去了怎么寫分錄
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你好，你賬上的也少做了嗎？
2023 06/07 13:54
郭老師 
2023 06/07 13:54
賬上的收入少沒少？
84785017 
2023 06/07 13:56
廢料收入，當期我賬上做了收入，但是我沒計提增值稅
郭老師
2023 06/07 13:57
那你的收入是加稅合計做賬了嗎？
郭老師
2023 06/07 13:57
如果是的話，借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費、應交增值稅銷項
借應交稅費、應交增值稅銷項，
貸應交稅費差補稅款
借移交應交稅費查補稅款貸銀行放款。
84785017
2023 06/07 14:01
但是我們賬上沒有應交增值稅差補稅款這個科目
郭老師
2023 06/07 14:03
用這個科目
未交增值稅。
84785017
2023 06/07 14:10
以前年度損益調(diào)整是沒有余額的，我這邊怎么把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出去
郭老師
2023 06/07 14:11
月末把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以了。
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