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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，新辦小規(guī)模企業(yè)，本月有一筆10萬(wàn)的服務(wù)咨詢費(fèi)的收入，沒(méi)有成本，請(qǐng)問(wèn)，這筆款，我在6月申報(bào)的時(shí)候，增值稅是是多少？企業(yè)所得稅按%多少繳納？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是1%的稅率。所得稅5%。
2023 06/07 10:19
宋生老師 
2023 06/07 10:26
你好你如果沒(méi)有開專票是免稅的。
宋生老師
2023 06/07 10:30
你好！是的，就是這樣了
宋生老師
2023 06/07 10:35
你好！不會(huì)。你要做價(jià)稅分離
宋生老師
2023 06/07 10:56
你好！是的，就是這樣了
宋生老師
2023 06/07 11:25
你好，前面的部分借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸。營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84785007 
2023 06/07 10:26
老師，現(xiàn)在增值稅30萬(wàn)不減免了嗎？
84785007
2023 06/07 10:27
我開具的是10萬(wàn)的普票，那我在季度時(shí)，只需要繳納5%的企業(yè)所得稅就可以了對(duì)吧？
84785007
2023 06/07 10:33
老師，當(dāng)時(shí)開具的發(fā)票是1%的稅率，這個(gè)在我申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把這個(gè)1%的稅減掉嗎？我的會(huì)計(jì)分錄做成 借：銀行存款 10萬(wàn) 貸：主要業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)，這樣做對(duì)嗎
84785007
2023 06/07 10:55
借：銀行存款 10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅990.1
84785007
2023 06/07 11:22
老師，那減免的部份，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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