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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們是一家人河北的小規(guī)模公司(季度申報(bào)），經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)分包和建筑機(jī)械租賃，實(shí)際業(yè)務(wù)就是腳手架租賃，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我們是接的北京一家公司的業(yè)務(wù)，實(shí)際工地位置在吉林，現(xiàn)在北京公司要求我們開(kāi)普通發(fā)票4萬(wàn)塊錢(qián)，內(nèi)容是腳手架租賃，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要弄那個(gè)外管證嗎，需要預(yù)交什么稅?，F(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)核定了，稅務(wù)Uk也領(lǐng)回來(lái)了。這個(gè)公司是新企業(yè)，我沒(méi)有接觸過(guò)這個(gè)行業(yè)，往下不知道該怎么處理了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，同學(xué)，有點(diǎn)晚了，白天回復(fù)您啊
2023 06/06 23:55
84785035 
2023 06/07 10:15
您好老師，可以解答一下嗎
向陽(yáng)老師 
2023 06/07 10:22
對(duì)的，是的，需要開(kāi)外管證發(fā)票，你們自己開(kāi)就可以的。如果是小規(guī)模，季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)增值稅附加稅不用預(yù)繳的。
跨省的，這個(gè)需要交企業(yè)所得稅，你問(wèn)一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，那邊企業(yè)所得稅一般在0.2%
84785035
2023 06/07 10:25
那要是開(kāi)租賃呢，腳手架租賃，還需要開(kāi)外管證不
84785035
2023 06/07 10:27
我昨天查的資料是，要是人過(guò)去干活是需要辦理外管證這個(gè)腳手架租賃也需要嗎?
向陽(yáng)老師
2023 06/07 10:39
單純的還是帶著操作員，帶著操作員的需要。
84785035
2023 06/07 10:46
帶人，老師您看我是這么操作的，我現(xiàn)在電子稅務(wù)局上開(kāi)外管證，然后自己在公司所在地開(kāi)出來(lái)電子發(fā)票，因?yàn)椴怀?0萬(wàn)所以不用預(yù)交增值稅，需要預(yù)交個(gè)印花和企業(yè)所得稅(具體稅率詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局）然后交稅，季度在企業(yè)本地申報(bào)，是這樣操作的流程嗎，我這個(gè)思路應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
向陽(yáng)老師
2023 06/07 11:02
沒(méi)問(wèn)題的，是可以的
84785035
2023 06/07 11:03
好的 謝謝老師 能否發(fā)一下外管證具體操作的課程 我晚上回去學(xué)一下
向陽(yáng)老師
2023 06/07 11:11
1福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證
2.福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——申報(bào)納稅——我要申報(bào)——增值稅預(yù)繳申報(bào)
3.福建國(guó)稅電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——登記——外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況申報(bào)
84785035
2023 06/07 11:55
辦理完之后還用核銷(xiāo)這個(gè)外管證不
向陽(yáng)老師
2023 06/07 11:56
您好，同學(xué)，是需要核銷(xiāo)外經(jīng)證的
84785035
2023 06/07 11:56
有時(shí)間限制嗎
向陽(yáng)老師
2023 06/07 12:03
沒(méi)有的，不過(guò)一般都是項(xiàng)目完成了就去核銷(xiāo)的
84785035
2023 06/07 12:08
好的謝謝
向陽(yáng)老師
2023 06/07 12:48
不客氣，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦！
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