問(wèn)題已解決

老師，工資每個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了，但是沒(méi)有發(fā)放，現(xiàn)在收到員工的生育津貼，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要沖減員工的工資，分錄怎么做啊 收到津貼 借：銀行存款 16942 貸：其他應(yīng)付款-員工16942 付津貼 借：其他應(yīng)付款-員工16942 貸：銀行存款16942 可是應(yīng)付職工薪酬怎么沖減啊

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 18:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
付款給員工的分錄 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用
2023 06/06 18:56
84784992
2023 06/06 18:59
那我這邊還要和出納對(duì)上銀行存款這筆，主要是工資金額和這個(gè)不對(duì)應(yīng)工資是11000
84784992
2023 06/06 19:01
可以直接反向沖減工資不 借：應(yīng)付職工薪酬11000 貸：管理費(fèi)用11000
樸老師
2023 06/06 19:02
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 這樣 然后再做 借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用
84784992
2023 06/06 19:05
借：其他應(yīng)付款16942 貸：應(yīng)付職工薪酬11000 貸：銀行存款 5942 借：應(yīng)付職工薪酬11000 貸 管理費(fèi)用11000 可是銀行和出納支出不一樣啊，出納付的是16942元
樸老師
2023 06/06 19:07
老板讓你沖減工資呀 那你不能全部付給個(gè)人 要扣除給他發(fā)的工資之后再付給他
84784992
2023 06/06 19:08
那人家出納都付過(guò)了啊，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意的
84784992
2023 06/06 19:20
那老師，我現(xiàn)在咋辦呢
樸老師
2023 06/06 19:37
那你們付的不對(duì)啊，多付了，因?yàn)橹敖o他發(fā)工資了 老板說(shuō)要沖了工資
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