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問題已解決
老師，工資每個月已經(jīng)計提了，但是沒有發(fā)放，現(xiàn)在收到員工的生育津貼，領(lǐng)導(dǎo)說要沖減員工的工資，分錄怎么做啊 收到津貼 借：銀行存款 16942 貸：其他應(yīng)付款-員工16942 付津貼 借：其他應(yīng)付款-員工16942 貸：銀行存款16942 可是應(yīng)付職工薪酬怎么沖減啊
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付款給員工的分錄
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用
2023 06/06 18:56
84784992 
2023 06/06 18:59
那我這邊還要和出納對上銀行存款這筆，主要是工資金額和這個不對應(yīng)工資是11000
84784992
2023 06/06 19:01
可以直接反向沖減工資不
借：應(yīng)付職工薪酬11000
貸：管理費用11000
樸老師 
2023 06/06 19:02
同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
這樣
然后再做
借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用
84784992
2023 06/06 19:05
借：其他應(yīng)付款16942
貸：應(yīng)付職工薪酬11000
貸：銀行存款 5942
借：應(yīng)付職工薪酬11000
貸 管理費用11000
可是銀行和出納支出不一樣啊，出納付的是16942元
樸老師
2023 06/06 19:07
老板讓你沖減工資呀
那你不能全部付給個人
要扣除給他發(fā)的工資之后再付給他
84784992
2023 06/06 19:08
那人家出納都付過了啊，財務(wù)總監(jiān)同意的
84784992
2023 06/06 19:20
那老師，我現(xiàn)在咋辦呢
樸老師
2023 06/06 19:37
那你們付的不對啊，多付了，因為之前給他發(fā)工資了 老板說要沖了工資
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