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問題已解決
老師，我對賬的時候發(fā)現(xiàn)好幾筆對不上，就是付了錢沒發(fā)票，好幾年之前的了，然后我問人家給沒給開發(fā)票，后來人家給找到底聯(lián)了確實給開了，但是我翻了那一年的憑證，確實是沒有入賬，發(fā)票有沒有抵扣因為時間太久也查不到了，這幾筆咋處理比較好呢
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同學(xué)你好
是什么會計準則
2023 06/06 16:54
84785025 
2023 06/06 16:57
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2023 06/06 16:59
同學(xué)你好
涉及損益的直接用利潤分配未分配利潤
84785025
2023 06/06 17:01
那我先做到營業(yè)外支出，匯算清繳時候調(diào)增可以嗎
84785025
2023 06/06 17:04
反正不是都不能做到今年的成本里
樸老師
2023 06/06 17:06
同學(xué)你好
對的
直接調(diào)增就可以了
84785025
2023 06/06 17:16
那要是我用未分配利潤，比如直接計入成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：某公司? ?然后借：利潤分配-未分配利潤? 貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? ?這樣子嗎
樸老師
2023 06/06 17:20
同學(xué)你好
貸方不能主營業(yè)務(wù)成本
84785025
2023 06/06 17:23
那直接? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：某公司??
樸老師
2023 06/06 17:29
同學(xué)你好
貸往來科目某公司
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