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老師,25行為負值對嗎?
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速問速答您好,圖25行對,是咱上期多繳增值稅了么
期初未繳稅額(多繳為負數(shù))指的是在某一特定時間段內(nèi),企業(yè)或個人應(yīng)交稅款但未交的金額,多繳為負數(shù)表示該企業(yè)或個人在此時間內(nèi)已經(jīng)繳多余的稅款。 期末繳稅額(多繳為負數(shù))指的是在特定的稅款申報時間內(nèi),企業(yè)或個人應(yīng)交稅款額,此時所繳納的稅款就是期末繳稅額,多繳為負數(shù)表示該企業(yè)或個人已經(jīng)繳多余的稅款。
2023 06/06 16:21
84784972
2023 06/06 16:22
沒有多交
84784972
2023 06/06 16:22
上期進大于銷
84784972
2023 06/06 16:29
我現(xiàn)在就不知道這個怎么為負值的
廖君老師
2023 06/06 16:31
您好,信息收到,圖中本月咱還要繳稅34306.1元,
期初未繳納稅額是指企業(yè)上個月應(yīng)繳納而未繳納的數(shù),
廖君老師
2023 06/06 16:34
您好,不好意思,剛才回復(fù)您信息,第3條沒刷新,現(xiàn)在回復(fù)
增值稅納稅申報表期初未繳稅額指的是上期沒繳的稅,下個月要補繳。
期初未繳稅額=上期的期末未繳稅額
期末的未繳稅額=期初未繳稅額%2b應(yīng)納稅額合計-本期已交稅額
增值稅納稅表期初未交稅額就是上月產(chǎn)生的增值稅,應(yīng)該在本月交的,如果已經(jīng)交了,那么在表的第27行,顯示本期已繳納稅款,第30行顯示本期繳納上期應(yīng)納稅額.
主表第36項\\"期初未繳查補稅額\\"欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的\\"期末未繳查補稅額\\".該數(shù)據(jù)與主表第25項\\"期初未繳稅額(多繳為負數(shù))\\"欄數(shù)據(jù)之和,應(yīng)與\\"應(yīng)交稅金--未交增值稅\\"明細科目期初余額一致.
84784972
2023 06/06 16:44
您的意思是我本期要多交三萬多嗎
84784972
2023 06/06 16:44
你寫的這個我沒太看明白
84784972
2023 06/06 16:45
因為上個月沒有要繳納的稅款
廖君老師
2023 06/06 16:47
您好,不好意思,我上面那個數(shù)字手誤寫錯了,本期交增值稅4109.61
上面數(shù)字是這樣計算的 期末的未繳稅額-34306.1=期初未繳稅額-38415.71+應(yīng)納稅額合計4109.61-本期已交稅額0
84784972
2023 06/06 16:51
因為我前期沒有多交,所以不明白怎么出現(xiàn)復(fù)制
廖君老師
2023 06/06 16:52
您好,這個數(shù)有一個月我們進項大于銷項計算出來的,進100 銷20,這里就會是-80
廖君老師
2023 06/06 18:35
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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