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我們公司是制造設備的，按設備歸集成本，之前設備以及報產(chǎn)入庫，并且轉為固定資產(chǎn)，現(xiàn)在有物料退庫，這個退庫的物料成本怎么歸集？
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您好，之前設備的成本有統(tǒng)計嗎
2023 06/06 11:27
84784991 
2023 06/06 11:29
之前退貨的物料已經(jīng)計入設備成本了，而且設備已經(jīng)轉固，現(xiàn)在退貨應該怎么操作？
小鎖老師 
2023 06/06 11:42
之前退貨的那個是計入固定資產(chǎn)了還是材料了
84784991
2023 06/06 11:44
不是說了嗎？之前的都計入設備成本了，作為固定資產(chǎn)了
小鎖老師
2023 06/06 11:45
那你就這樣，設備是不是有購買價格，人工費，這些有吧
84784991
2023 06/06 11:48
我們設備是自己制造的，不是購買的
84784991
2023 06/06 11:49
自己制造，自己用，之前物料領料了，但是沒有用，現(xiàn)在都已經(jīng)轉固了，使用了一段時間了，現(xiàn)場才退的物料，
小鎖老師
2023 06/06 12:17
設備自己制造，制造環(huán)節(jié)沒有領用材料和人工費嗎
84784991
2023 06/06 13:01
零件是采購的
小鎖老師
2023 06/06 13:41
對啊，所以只能按照你們制造設備鎖發(fā)生的成本，計入到固定資產(chǎn)了，因為別的也沒有其他成本
84784991
2023 06/06 13:49
現(xiàn)在是固定資產(chǎn)已經(jīng)開始使用已經(jīng)計提折舊了，
小鎖老師
2023 06/06 13:50
那你固定資產(chǎn)入賬金額咋確定的呢
84784991
2023 06/06 13:50
是要調(diào)整原值嗎？調(diào)整原值是不是一定要先轉去在建，在調(diào)整原值
小鎖老師
2023 06/06 13:50
你轉固定資產(chǎn)的原值怎么確定的呢
84784991
2023 06/06 13:55
原值是按之前的領料確定的啊，就是之前多領料了，設備成本已經(jīng)確定了，已經(jīng)轉固使用了半年了，現(xiàn)在現(xiàn)場有領料了沒有使用的物料，也算到里面了，現(xiàn)在就是要把領料了，沒有用到設備上的物料做負的領料，退回倉庫，這個怎么做賬
小鎖老師
2023 06/06 13:58
那你就需要這樣的，借 固定資產(chǎn)? 貸 原材料? 然后先把之前計提的折舊沖銷（原值不一樣的話）
84784991
2023 06/06 14:02
你這個借固定資產(chǎn)不是增加原值好了嗎，我們現(xiàn)在是要減少原值，還有之前的折舊都計提了半年了多了，全部沖銷有點不現(xiàn)實，
小鎖老師
2023 06/06 14:05
你不是第一次告訴我說，怎么轉固定資產(chǎn)嗎，那怎么現(xiàn)在又說自己都轉過固定資產(chǎn)還計提折舊了呢？到底是啥情況啊你們
84784991
2023 06/06 14:07
我是問你先要有采購的原料要退貨怎么處理，
小鎖老師
2023 06/06 14:13
好，原材料領用了嗎，是轉到領用了是吧
小鎖老師
2023 06/06 14:13
然后領用到了設備制造是吧
小鎖老師
2023 06/06 14:13
設備制造又轉成固定資產(chǎn)了
小鎖老師
2023 06/06 14:14
然后固定資產(chǎn)又計提折舊了，是這樣情況嗎
小鎖老師
2023 06/06 14:14
然后現(xiàn)在要退回這部分對應的原料？已經(jīng)計提折舊的情況下，1是這樣嗎
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