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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我這樣對嗎，我扭不過來腦子了
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你好； 你這個(gè)水電費(fèi) 是好久月份的；? ? 你描述下這個(gè)款是怎么支付的； 看著你的分類 貸方做了 一個(gè)其他應(yīng)付款； 看怎么來處理? ?
2023 06/06 10:17
84784952 
2023 06/06 10:18
水費(fèi)是上個(gè)月支付，這個(gè)月才開發(fā)票。之前代付電費(fèi)的法人已經(jīng)墊付100，之前只報(bào)銷了50，這個(gè)銀行存款轉(zhuǎn)50她。就是之前報(bào)的50，怎么入賬
84784952
2023 06/06 10:20
?我們老板和法人是分開的，之前老板報(bào)了她50，反正之前老板墊付的錢，我都做進(jìn)其他應(yīng)付款-老板。
meizi老師 
2023 06/06 10:20
你好1；? 那就不對哦；? ? 比如；是5月的水電費(fèi)； 你做；? 借管理費(fèi)用- 水電費(fèi)100? 貸? ?其他應(yīng)付款100? ； 然后報(bào)銷 ：借其他應(yīng)付款 50貸銀行存款 50； 在做剩下的? 50報(bào)銷 ：借其他應(yīng)付款 50貸銀行存款 50
84784952
2023 06/06 10:23
我說我怎么扭不過來了，要做兩次呀
meizi老師
2023 06/06 10:25
你好； 是的； 分別去做； 合計(jì)是3步驟哈? ?
84784952
2023 06/06 10:36
老師，我們租用了一個(gè)拍攝的場地，20000一個(gè)月但是是個(gè)人的房子，只能有2000的那個(gè)中介費(fèi)，這個(gè)金額對應(yīng)不上，怎么做賬
meizi老師
2023 06/06 10:40
你好；? ?個(gè)人開票了嗎 ？ 租賃費(fèi)為啥開中介費(fèi)； 這個(gè)不對的? ?
84784952
2023 06/06 10:42
租賃費(fèi)，那個(gè)房東是個(gè)人，個(gè)人要去稅務(wù)局開，房東嫌麻煩。其中支付給中介的費(fèi)用2000，這2000是能開發(fā)票的
meizi老師
2023 06/06 10:44
你好；? ? 那你 就房租正常做20000 ；? 中介費(fèi)單獨(dú)做管理費(fèi)用去； 沒有發(fā)票租賃費(fèi)調(diào)整? ?
84784952
2023 06/06 10:44
沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅里調(diào)增，是嗎
meizi老師
2023 06/06 10:46
你好； 對的； 分錄還是分別做中介費(fèi)和租賃費(fèi)的?
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