問(wèn)題已解決

2022年抵扣了560元的金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一直顯示多交560元，每次跟算下來(lái)的稅費(fèi)應(yīng)交增值稅相差560元，這個(gè)當(dāng)時(shí)在電子稅務(wù)局里面申報(bào)了，賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎？不然一直應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅數(shù)字對(duì)不上

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你賬務(wù)方面針對(duì)560所做的分錄是？?
2023 06/06 09:25
鄒老師
2023 06/06 09:28
你好，2022年的時(shí)候 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
84784958
2023 06/06 09:28
是的，如何做賬務(wù)處理
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