問(wèn)題已解決

報(bào)銷2022年12月份的管理費(fèi)用，怎么做分錄？要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 08:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，正規(guī)的做法就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2023 06/06 08:32
84785032
2023 06/06 08:33
借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整然后再借以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款嗎？
宋生老師
2023 06/06 08:37
你好，不需要做前面這個(gè)分錄。
84785032
2023 06/06 08:49
分錄怎么做。能具體點(diǎn)嗎？
宋生老師
2023 06/06 08:50
你好，以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款
84785032
2023 06/06 08:57
那以前年度損益調(diào)整不是有余額？
宋生老師
2023 06/06 08:58
你好！這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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