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問(wèn)題已解決
老師租賃公司有1%的進(jìn)項(xiàng)專票1萬(wàn)，往外開(kāi)2萬(wàn)的13%的專票，交多少增值稅和所得稅？ 增值稅：20000?1.13??0.13?10000?1.01??0.01 是這樣算嗎？所得稅怎么算？
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你好； 你們具體是什么租賃業(yè)務(wù)；才好判斷? 具體怎么計(jì)算哈；? ?
2023 06/05 14:02
84784952 
2023 06/05 14:07
設(shè)備租賃
meizi老師 
2023 06/05 14:08
設(shè)備租賃是公司去租賃給公司； 還是個(gè)人租賃給公司的？? ?
84784952
2023 06/05 14:09
公司租給公司，
84784952
2023 06/05 14:10
進(jìn)項(xiàng)是小規(guī)模開(kāi)專票。
meizi老師
2023 06/05 14:12
那你的增值稅 =20000/1.13*0.13-10000/1.01*0.01? ；這樣來(lái)算哈 ；? 對(duì)的? ；2.? 你所得稅 就是你的? 利潤(rùn)總額計(jì)算的? =（20000/1.13-10000/1.01）*5%計(jì)算的 （符合小微就這樣算哈 ）
84784952
2023 06/05 14:14
老師，這個(gè)5%是固定的稅點(diǎn)嗎？我不知道我們是不是小微企業(yè)。除了交增值稅，企業(yè)所得稅，別的還交嗎？
meizi老師
2023 06/05 14:14
這個(gè)是符合小微企業(yè)的稅點(diǎn) ； 對(duì)的；? ? ? 還有附加稅和印花稅哈； 印花稅按千分之一繳納??
84784952
2023 06/05 14:15
老師，我如果想少交稅，得開(kāi)多少專票？反向算不會(huì)了
meizi老師
2023 06/05 14:16
你好；? 少繳納稅費(fèi)；? 你 租金就得低或者是進(jìn)項(xiàng)稅要取得足夠多才行的?
84784952
2023 06/05 14:18
這個(gè)抵扣就只能是專票之間能抵扣，不管稅點(diǎn)多少，稅點(diǎn)多就抵扣的多，專票和普票就不能了是吧？
meizi老師
2023 06/05 14:19
你好； 是的； 你抵扣多了。 增值稅和附加稅都減少了 ；? 你這樣相對(duì)所得稅也會(huì)影響的?
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