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問題已解決
老師好！目前公司有做出口業(yè)務(wù) 1）預(yù)收賬款有1600W, 現(xiàn)已備案申請退稅 2）國J是否會(huì)要求先交這些稅才會(huì)給退稅呢？是否有這種風(fēng)險(xiǎn)呀？
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你好，不會(huì)的，這個(gè)不需要繳納
實(shí)際業(yè)務(wù)的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
2023 06/05 09:52
84785006 
2023 06/05 09:55
也就是說我的預(yù)收賬款有1600W，未做確認(rèn)收入，S局是需要提供 ：明細(xì)賬、報(bào)表等資料上交的哦
郭老師 
2023 06/05 09:56
你好，那你這個(gè)貨物出口了沒有？
84785006
2023 06/05 09:57
5月份已出口
郭老師
2023 06/05 10:00
那你五月份確認(rèn)收入不就可以了，出口的借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785006
2023 06/05 10:06
領(lǐng)導(dǎo)要求要退稅，出口金額小也確認(rèn)不了怎么多
郭老師
2023 06/05 10:06
你好，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了沒有，商貿(mào)的還是生產(chǎn)？
郭老師
2023 06/05 10:07
是你確認(rèn)了收入，你也不需要交稅的，你在免稅銷售額里面填寫啊。
84785006
2023 06/05 10:13
我們是商貿(mào)企業(yè)，出口的是不用交稅，公司掛賬的預(yù)收賬款，確認(rèn)要交很多稅呀
郭老師
2023 06/05 10:17
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)多交稅？沒有應(yīng)交稅費(fèi)??？你的成本可以暫估不是嗎？你成本發(fā)票沒有到還是怎么了？
84785006
2023 06/05 10:20
老師我可能沒有說明白，原本未做出口前，預(yù)收賬款賬上就是1600W, 這筆S局是否會(huì)讓先稅這個(gè)稅，再退稅？
郭老師
2023 06/05 10:24
不會(huì)的，上面寫了。都給你寫了分錄，怎么會(huì)交稅
84785006
2023 06/05 10:41
問的重點(diǎn)不是答的重點(diǎn)
郭老師
2023 06/05 10:50
國J是否會(huì)要求先交這些稅才會(huì)給退稅呢？是否有這種風(fēng)險(xiǎn)呀？
2023-06-05 09:46
你好，不會(huì)的，這個(gè)不需要繳納
是你確認(rèn)了收入，你也不需要交稅的，你在免稅銷售額里面填寫
2023-06-05 10:07
那一個(gè)重點(diǎn)沒有回復(fù)
你問需不需要交稅，我回復(fù)的，不需要交。
84785006
2023 06/05 10:54
這個(gè)預(yù)收賬款是，未出口退稅前賬上已有的數(shù)據(jù)，確認(rèn)收入是要交增值稅的
郭老師
2023 06/05 11:02
這個(gè)是內(nèi)銷還是外銷的
84785006
2023 06/05 11:06
這個(gè)部份是內(nèi)銷的
郭老師
2023 06/05 11:08
也就是說我的預(yù)收賬款有1600W，未做確認(rèn)收入，S局是需要提供 ：明細(xì)賬、報(bào)表等資料上交的哦
2023-06-05 09:55
你好，那你這個(gè)貨物出口了沒有？已讀
2023-06-05 09:56
5月份已出口
2023-06-05 09:57
這里問你貨物出口了沒有，你還說出口了？
郭老師
2023 06/05 11:08
內(nèi)銷的不會(huì)有退稅的。
郭老師
2023 06/05 11:08
你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？現(xiàn)在能取得發(fā)票嗎？
84785006
2023 06/05 11:10
1）1600W的是內(nèi)銷，累計(jì)一下在預(yù)收賬款未確認(rèn)收入，2）5月份出口20W
郭老師
2023 06/05 11:11
你現(xiàn)在能不能取得發(fā)票？這個(gè)內(nèi)銷是不會(huì)退給你的，你交了就是交了，要不你就正常確認(rèn)收入，你申請延期交稅以后有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再抵扣，但是你的附加稅需要正常交。
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