問(wèn)題已解決

老師，單位處置固定資產(chǎn)，要交稅。那是不是也要確認(rèn)收入了，不然申報(bào)表填寫(xiě)不了 處置固定資產(chǎn)不是通過(guò)固定資產(chǎn)清理嗎，不用確認(rèn)收入吧 申報(bào)表里只能填寫(xiě)銷(xiāo)售額才能填寫(xiě)稅額

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，處置固定資產(chǎn)通過(guò)固定資產(chǎn)清理，不需要確認(rèn)收入
2023 06/05 09:45
84785000
2023 06/05 10:26
是的，會(huì)計(jì)做賬不確認(rèn)收，但是在填報(bào)表的時(shí)候要輸入銷(xiāo)售額才能填銷(xiāo)項(xiàng)稅額。這樣的話增值稅報(bào)表的收入跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入不一樣了金額
小鎖老師
2023 06/05 10:29
對(duì)的，這種是會(huì)不一樣的，但是這種是不影響申報(bào)的
84785000
2023 06/05 10:29
這個(gè)需要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 06/05 10:29
這個(gè)不需要調(diào)整，本身存在固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)處置就會(huì)有這個(gè)
84785000
2023 06/05 10:31
就是說(shuō)處置固定資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致增值稅納稅表的收入跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入不一樣，是正常的不需要調(diào)整 這樣理解對(duì)嗎
小鎖老師
2023 06/05 10:32
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，理解正確
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