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老師，你好。我們21年付了一筆65000的咨詢費，21年分錄是借：應付賬款65000貸:銀行存款65000 我該怎么做分錄。我這個月才收到票，分錄該咋做
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那你就是，借 管理費用? 貸 應付賬款
2023 06/04 15:42
84784999 
2023 06/04 15:50
老師，你好。我們21年付了一筆65000的咨詢費，21年分錄是借：應付賬款65000貸:銀行存款65000 我這個月收到票額130000，分錄該咋做
小鎖老師 
2023 06/04 15:54
支付的少，票的金額多？后期還支付嗎
84784999
2023 06/04 15:55
后期驗收了再支付尾款，進項這個月我已經(jīng)抵扣了
小鎖老師
2023 06/04 15:58
那你就是? 借 管理費用? 130000? ?應交稅費（抵扣的進項） 貸 應付賬款? 65000? ?差額做應付??
84784999
2023 06/04 16:14
老師，貸方不會寫了
小鎖老師
2023 06/04 16:15
貸方其實都應該做應付賬款，因為你要歸還嘛
84784999
2023 06/04 16:18
可是 我已經(jīng)付了65000，我實際再欠65000。我這貸方不會寫分錄了。老師麻煩你寫一下分錄吧
小鎖老師
2023 06/04 16:20
對啊，差額就是貸方的應付賬款，你收到這么多票，以后這個錢不還嗎還是
84784999
2023 06/04 16:31
老師，您看下分錄對嗎
小鎖老師
2023 06/04 16:32
嗯對是這個意思的
84784999
2023 06/04 16:33
謝謝老師
小鎖老師
2023 06/04 16:33
不客氣的祝你你開心
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