問(wèn)題已解決

老師你看我這句話(huà)說(shuō)的哪里有毛病沒(méi)哈，上期留底 借方余額是原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)多，可抵扣的，只有借方余才有留底退。貸方余額為負(fù)的，下期應(yīng)繳的

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 23:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸方余額為負(fù)的，下期應(yīng)繳的 這句不對(duì) 貸方余額，是下期需要交的
2023 06/03 23:08
84784986
2023 06/03 23:29
那老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額表示下期可抵扣的，貸方余額表示下期需要交的嗎？未交增值稅借方代表繳納的，貸方表示應(yīng)該繳納的，老師這兩句話(huà)哪塊不對(duì)？
郭老師
2023 06/03 23:48
待抵扣貸方是認(rèn)證了可以抵扣的增值稅 其他的對(duì)
84784986
2023 06/04 10:55
老師我第一個(gè)問(wèn)題就是上期留底，應(yīng)該通過(guò)哪個(gè)科目在科目余額表里顯示呢？
郭老師
2023 06/04 10:57
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅借方余額
84784986
2023 06/04 11:01
老師那什么情況下通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅提現(xiàn)？什么時(shí)候通過(guò)未交增值稅提現(xiàn)？應(yīng)分情況嗎？
郭老師
2023 06/04 11:03
把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，不做下一步他就不會(huì)在未交增值稅里面，然后看未轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就可以的 如果你想要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額，把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 未交增值稅，在借方有余額就表示留底。
84784986
2023 06/04 11:04
是體現(xiàn)老師，不是“提現(xiàn)”打錯(cuò)了
郭老師
2023 06/04 11:09
對(duì)的，是的，是體現(xiàn)的
84784986
2023 06/04 11:57
老師那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 （借方表示繳納的，貸方表示應(yīng)該繳納的。是這么理解嗎？）對(duì)嗎？
郭老師
2023 06/04 12:07
可以的可以這么做的
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