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問題已解決
老師您好，想問一下，前任會計2022年2月的時候可能因為延緩納稅，交了兩個月的增值稅，次月也就是3月稅款又退了回來，2022年8月重新交了這兩個月稅款，導致增值稅申報表25欄的金額一直少這兩個月的稅款金額，上個月我接手后，申報增值稅32欄出現(xiàn)負數(shù)，我把30欄調(diào)成了與25欄同樣的數(shù)，這個月又是同樣的問題32欄出現(xiàn)負數(shù)，我要怎么調(diào)整呢？
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你好！發(fā)你們申報截圖過來看一下，如果你的數(shù)據(jù)沒有問題，可以找你們稅務局給你重置一下后臺的數(shù)據(jù)
2023 06/03 14:22
84785010 
2023 06/03 14:45
老師3-5月的申報表，您幫忙看一下吧，感謝
耿老師 
2023 06/03 14:55
你好，實際金額是沒有多交，這樣的話需要找你們稅務局更正一下后臺的數(shù)據(jù)，應該是補交時的數(shù)據(jù)，沒有更新過來
84785010
2023 06/03 15:15
老師您看，其實2月交的32508.99和22422.9在3月都退回來了，8月又交了，我要怎么跟稅局說，還有2023.4月份是聽另一個老師說的，30欄不能大于25欄，所以我改了30欄的數(shù)與25欄一樣后，32變成了正數(shù)，但是這個月又是同樣的問題了，這個有沒有影響？
耿老師
2023 06/03 15:20
你好！上個月手工更改了，以后月份都需要手工更改，你就說延期繳稅造成未交增值稅報表數(shù)據(jù)有差額，讓他維護一下報表后臺數(shù)據(jù)
84785010
2023 06/03 15:25
這個是跟稅局大廳說嗎？
84785010
2023 06/03 15:26
如果手工改，是每次都要把30調(diào)成和25一樣嗎？有沒有一次性手工能調(diào)過來的方法？
耿老師
2023 06/03 15:26
你好，是的，去大廳處理一下，也可以給你們當?shù)囟悇站值木W(wǎng)頁維護方打電話，山東的話原來是96005656
84785010
2023 06/03 15:32
好的，老師還有個問題，購銷合同印花稅，我們因為合同管理比較混亂，是不是要以購銷發(fā)票不含稅金額來計稅？
耿老師
2023 06/03 15:39
你好，至少和你們申報的利潤表里的主營業(yè)務收入相同
84785010
2023 06/03 15:48
收入肯定一樣，進項票呢是根據(jù)本期購進的所有材料票，還是勾選多少算多少？
耿老師
2023 06/03 16:25
您好，購入的話，要看你勾選平臺的金額了，可以統(tǒng)一按不含稅金額
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