問(wèn)題已解決

長(zhǎng)期借款期初建賬建多了如何平帳？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 09:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不是真實(shí)的事吧
2023 06/03 09:42
84784963
2023 06/03 10:09
就是真實(shí)的事，剛?cè)肼氁患倚鹿?/div>
小鎖老師
2023 06/03 10:15
那你就做到借方?jīng)_減了
84784963
2023 06/03 10:21
之前建賬期初是借銀行存款 ?貸長(zhǎng)期借款 ?而且長(zhǎng)期借款一年內(nèi)到期都沒(méi)有轉(zhuǎn)短期借款，現(xiàn)在實(shí)際貸款還完了，但帳上還有數(shù)，如果做借方?jīng)_減那銀行存款就變多了，但實(shí)際款沒(méi)有多
小鎖老師
2023 06/03 10:23
你銀行存款和長(zhǎng)期借款不是一一對(duì)應(yīng)的嗎
84784963
2023 06/03 10:24
不知道前期建賬時(shí)怎么搞的，問(wèn)也解釋不清楚
小鎖老師
2023 06/03 10:26
有可能是虛假的吧。，要不然怎么可能銀行存款都不平
84784963
2023 06/03 10:30
之前都是手工帳，22年年底才上金蝶，貸款是21年的，建賬的期初數(shù)沒(méi)有剪掉已經(jīng)還了的部份，只記得自己借了銀行的錢，現(xiàn)在要怎么處理？
小鎖老師
2023 06/03 10:32
要不就從長(zhǎng)期借款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的往來(lái)吧
84784963
2023 06/03 10:35
掛上其他應(yīng)付款往來(lái)后期要怎么沖掉？沒(méi)遇到過(guò)這種情況
小鎖老師
2023 06/03 10:36
以后的話，再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
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