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公司安裝光伏的，逆變器產(chǎn)生的電費(fèi)是公司員工在支付寶幫農(nóng)戶交費(fèi)，這個(gè)交的電費(fèi)可以到總部報(bào)銷，但是要很多錢時(shí)一起到總部報(bào)銷，但代理商員工墊付的，她報(bào)銷，公司怎么寫分錄？

84784960| 提問時(shí)間：2023 06/02 16:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話，1公司需要作為主營業(yè)務(wù)成本的了
2023 06/02 16:13
84784960
2023 06/02 16:14
我們是代理公司，這個(gè)電費(fèi)可以到總部報(bào)銷的，現(xiàn)在是代理商員工交的，現(xiàn)在要報(bào)銷，分錄怎么寫？
小鎖老師
2023 06/02 16:19
那你們做? 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款，因?yàn)槟銈兪栈貋?/div>
84784960
2023 06/02 16:25
要積很多才能去總部報(bào)，現(xiàn)在代理商的員工墊付的，員工現(xiàn)在要報(bào)銷，
小鎖老師
2023 06/02 16:28
對啊，你們不是不承擔(dān)嗎
84784960
2023 06/02 16:59
借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款一Xx人？是這樣的嗎？其他應(yīng)收款二級明細(xì)怎么寫？
小鎖老師
2023 06/02 17:16
對的，其他應(yīng)收款就是給你們報(bào)銷的單位以后你們收錢的，也就是總部
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