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老師，報增值稅的時候提示（未開發(fā)票的上期臺賬：少兒累計值，是—115 9.29。 但是我查過上期未開票收入一覽并沒有填寫數(shù)字，他這個提示意思是要我申報一點未開票收入嗎？才能審核通過是吧？
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你好，你看一下這個無票收入是什么業(yè)務的，是什么時間的。
2023 06/02 12:39
郭老師 
2023 06/02 12:39
不一定非得是上一個月的，上一年的也可以的。
84785037 
2023 06/02 12:45
老師那的那意思就是有可能之前申報表錯了，現(xiàn)在只能多交一點稅，做未開票收入，把它對平行嗎？
郭老師
2023 06/02 12:47
這個不一定，有可能是你實際銷售了，賬上做了無票收入，然后也申報了無票收入，后期開了發(fā)票。
郭老師
2023 06/02 12:47
然后你就得把無片收入紅沖再做發(fā)票。
84785037
2023 06/02 13:02
老師，我已經查了，在22年的時候，他有申報過無票收入，但是后來申報表也沖掉了，金額也對，但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負
郭老師
2023 06/02 13:03
你這個月看一下無票收入有沒有填寫負數(shù)
郭老師
2023 06/02 13:03
這個金額和你之前填寫的附屬金額是一樣的嗎？
84785037
2023 06/02 13:05
是的，老師是一樣的，22年一正一負就沖掉了，之后的每一次申報都沒有申報過，未開票收入
郭老師
2023 06/02 13:06
你看下你能忽略這個提示提交吧。
84785037
2023 06/02 13:09
是可以的老師
郭老師
2023 06/02 13:11
那你可以忽略提交的，應該你這個提示，從他做了負數(shù)申報之后，他應該一直有。
84785037
2023 06/02 13:12
全申報以后還是會有那條提醒，但是的話這邊是已申報已待導入
郭老師
2023 06/02 13:14
已申報提交了，然后點扣款就可以。
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