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同一家公司的應收預收、應付預付往來，能否只掛應收和應付科目，這樣方便對賬和重分類處理可以嗎？
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您好，可以的，這樣沒問題
2023 06/01 22:01
84784957 
2023 06/01 22:54
資產負債表的往來采用重分類處理影響通過報表看“應收賬款”和“應付賬款”的準確總余額嗎？
劉艷紅老師 
2023 06/02 09:18
是的，看這兩個的余額數字
84784957
2023 06/02 10:03
有的老師說到了季來和年度財報的時候還要調整到具體對應科目下，請問為什么到了季末和年末還要？如果要調，怎么調？調哪些科目余額？
劉艷紅老師
2023 06/02 10:05
這個可以不用調，同一個公司可以對沖的
84784957
2023 06/02 11:22
如果不是同一公司往來，哪些往來到了季末和年末怎么調？
劉艷紅老師
2023 06/02 11:25
不是同一個公司，你按不同的科目核算，二級明細也是寫不同的公司，不會有這些了
84784957
2023 06/02 12:07
那為什么那么老師講到了季末和年末財報要做相應調整？
劉艷紅老師
2023 06/02 12:10
不同的公司，不需要調整，收到錢直接沖賬
84784957
2023 06/02 12:47
你沒明白我問的以上兩問？
劉艷紅老師
2023 06/02 13:59
你是指重分類的要做調整，是吧
84784957
2023 06/02 16:23
時，請問重分類調整怎么做？
劉艷紅老師
2023 06/02 16:25
比如應收賬款是負數，你調到預收賬款的借方就可以了
84784957
2023 06/02 16:39
每到季末和年末我對每一戶客戶的負數余額，手動的調到對應賬戶里嗎？
劉艷紅老師
2023 06/02 16:47
是的，就是你說的這個意思
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