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問題已解決
同一家公司的應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付往來，能否只掛應(yīng)收和應(yīng)付科目，這樣方便對賬和重分類處理可以嗎？
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您好，可以的，這樣沒問題
2023 06/01 22:01
84784957 
2023 06/01 22:54
資產(chǎn)負債表的往來采用重分類處理影響通過報表看“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”的準(zhǔn)確總余額嗎？
劉艷紅老師 
2023 06/02 09:18
是的，看這兩個的余額數(shù)字
84784957
2023 06/02 10:03
有的老師說到了季來和年度財報的時候還要調(diào)整到具體對應(yīng)科目下，請問為什么到了季末和年末還要？如果要調(diào)，怎么調(diào)？調(diào)哪些科目余額？
劉艷紅老師
2023 06/02 10:05
這個可以不用調(diào)，同一個公司可以對沖的
84784957
2023 06/02 11:22
如果不是同一公司往來，哪些往來到了季末和年末怎么調(diào)？
劉艷紅老師
2023 06/02 11:25
不是同一個公司，你按不同的科目核算，二級明細也是寫不同的公司，不會有這些了
84784957
2023 06/02 12:07
那為什么那么老師講到了季末和年末財報要做相應(yīng)調(diào)整？
劉艷紅老師
2023 06/02 12:10
不同的公司，不需要調(diào)整，收到錢直接沖賬
84784957
2023 06/02 12:47
你沒明白我問的以上兩問？
劉艷紅老師
2023 06/02 13:59
你是指重分類的要做調(diào)整，是吧
84784957
2023 06/02 16:23
時，請問重分類調(diào)整怎么做？
劉艷紅老師
2023 06/02 16:25
比如應(yīng)收賬款是負數(shù)，你調(diào)到預(yù)收賬款的借方就可以了
84784957
2023 06/02 16:39
每到季末和年末我對每一戶客戶的負數(shù)余額，手動的調(diào)到對應(yīng)賬戶里嗎？
劉艷紅老師
2023 06/02 16:47
是的，就是你說的這個意思
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