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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅控盤280是怎么分錄的，申報(bào)表四填寫(xiě)是嗎
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你好 ； 你是 一般納稅人還是小規(guī)模； 才好判斷的??
2023 06/01 16:15
84784994 
2023 06/01 16:16
一般納稅人，
meizi老師 
2023 06/01 16:17
你好；需要寫(xiě)的；；分錄做：借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)貸銀行存款； 抵減 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸管理費(fèi)用- 辦公費(fèi) 。一般納稅人發(fā)生的金稅盤費(fèi)用，申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表的增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)欄次的本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額欄次填寫(xiě)金稅盤費(fèi)用金額，這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的。
84784994
2023 06/01 16:19
那稅的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280對(duì)嗎
meizi老師
2023 06/01 16:22
你好 ； 對(duì)的；抵減的時(shí)候做哈?
84784994
2023 06/01 16:24
哪減免稅款就一直借方有余額
meizi老師
2023 06/01 16:24
你好； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 要結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅-未交增值稅科目的
84784994
2023 06/01 16:27
不交錢，還要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
meizi老師
2023 06/01 16:28
你好 ； 是的； 抵減了? ?會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)哈??
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