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實(shí)務(wù)
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老師，請問下，員工出差的餐補(bǔ)助要提供票據(jù)報銷嗎？
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你好你如果不提供這個報銷就得要計入工資交個稅。
2023 06/01 10:53
84784953 
2023 06/01 10:56
也就是說提供票據(jù)報銷就是走費(fèi)用，沒有提供票據(jù)就是計入工資交個稅，是嗎？
宋生老師 
2023 06/01 10:56
你好，是的，就是這個意思。
84784953
2023 06/01 10:58
是一定要餐費(fèi)發(fā)票嗎？
宋生老師
2023 06/01 11:01
你好，實(shí)際是什么業(yè)務(wù)就拿什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
84784953
2023 06/01 11:03
那再請問一下，每個月公司給員工報的交通補(bǔ)助也是這樣處理嗎？提供的票可以用出租票、滴滴票、油費(fèi)發(fā)票咯？
宋生老師
2023 06/01 11:06
你好！是的也是這樣子處理。
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