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實(shí)務(wù)
問題已解決
像現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么不平了怎么辦，怎么去找，憑證都是平的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平
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同學(xué)你好
是我們實(shí)操的嗎
2023 06/01 09:56
84784947 
2023 06/01 09:58
不是，是我做賬的
樸老師 
2023 06/01 10:00
這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784947
2023 06/01 10:04
5月份的憑證還沒有錄，是4月的賬，之前都是平的，然后我漏了一筆費(fèi)用沒有錄，我補(bǔ)錄進(jìn)去，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益了，就不平了
84784947
2023 06/01 10:05
然后我從前面開始檢查，從前面2021年7月就開始不平，這我怎么找出來錯(cuò)在哪里？
84784947
2023 06/01 10:07
在2021年7月份就相差那么多，到現(xiàn)在4月份也是相差那么多的金額
樸老師
2023 06/01 10:13
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后應(yīng)該是平的呀
84784947
2023 06/01 10:15
我查了2021年的憑證，怎么這結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么會(huì)是負(fù)數(shù)，也剛好是這個(gè)差額，現(xiàn)在我要怎么處理？一但反結(jié)賬回來那稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表也也得去全部改嗎？
樸老師
2023 06/01 10:22
你在今年做跨年調(diào)整的分錄
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