問(wèn)題已解決

老師，公司會(huì)計(jì)去年將收入做了無(wú)票收入已申報(bào)，今年開票，這咱紅沖問(wèn)題不大。我現(xiàn)在想問(wèn)的是今年開票的金額和去年申報(bào)的無(wú)票收入不一樣，去年確認(rèn)的金額大于開票金額，這種差額該怎么處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 09:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你先全部紅沖，然后在開新的，對(duì)嗎
2023 06/01 09:45
84785020
2023 06/01 09:47
我現(xiàn)在票已經(jīng)開了。就是賬務(wù)處理這塊，是打算將前期的全部紅沖，然后再以發(fā)票金額入賬。但是紅沖時(shí)才發(fā)現(xiàn)開票金額和未開票金額不一樣，到時(shí)候在申報(bào)所得稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)出問(wèn)題（這個(gè)公司免增值稅）
小鎖老師
2023 06/01 09:58
這個(gè)是不會(huì)的，這樣的話沒(méi)關(guān)系的
84785020
2023 06/01 09:58
那就沒(méi)什么問(wèn)題了。我全部紅沖了，然后在申報(bào)時(shí)把前期的負(fù)數(shù)填進(jìn)去就可以了對(duì)嗎，老師
小鎖老師
2023 06/01 10:03
對(duì)的，您的理解是正確的
84785020
2023 06/01 10:03
明白了，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/01 10:05
不客氣的，祝您開心的哈
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