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老師，您好，去年有家公司給我們開了2萬的發(fā)票，發(fā)票又退回了，款項沒有退回，今年退回了5000元，針對差額部分15000進行開票，我這邊怎樣做賬務(wù)處理
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你好； 你紅沖發(fā)票；然后再去開票；這樣來處理的? ?你之前開票怎么做賬； 你什么準則?
2023 05/31 16:17
84785045 
2023 05/31 16:18
小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2023 05/31 16:18
你好；去年分錄 發(fā)來看看；? ? ?我看怎么處理?
84785045
2023 05/31 16:20
借：銷售費用廣告費2萬貸銀行存款2萬
84785045
2023 05/31 16:21
然后今年對方退給我們5000元，這個怎么做？說重新給我們開15000的發(fā)票
meizi老師
2023 05/31 16:24
你好；? 那你 借銀行存款 5000 貸以前年度損益調(diào)整 5000 ； 然后重新開票 ； 借 以前年度損益調(diào)整 -15000貸銀行存款? -15000 ；然后再做一筆； 借以前年度損益調(diào)整 15000貸銀行存款 15000
84785045
2023 05/31 16:27
老師，如果我匯算清繳的時候因為沒有發(fā)票，我調(diào)增了這個兩萬，今年做賬時可以作為今年的費用嗎
meizi老師
2023 05/31 16:30
你好；? 做以前年度損益調(diào)整； 不是記入23年去哈；? ?
84785045
2023 05/31 16:33
那這樣記賬費用屬于2022年對吧，我匯算調(diào)增的那些怎么辦，要改報表嗎
meizi老師
2023 05/31 16:34
你好； 對的；這個是22年的費用哈； 在22年12月去處理； 修改4季度申報表和報表的??
84785045
2023 05/31 16:35
好的，明白了，謝謝
meizi老師
2023 05/31 16:37
不客氣的； 滿意請給予評價??
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