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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司是個(gè)旅游公司，給那些旅游社代購(gòu)門(mén)票的。賺中間差價(jià)的。先收旅游社的錢(qián)，然后再用這些錢(qián)去付景點(diǎn)公司的門(mén)票，這個(gè)怎么做分錄
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你好；? 你們是差額征稅還是一般計(jì)稅的；才好判斷科目的??
2023 05/31 12:35
84785041 
2023 05/31 12:40
我們現(xiàn)在是小規(guī)模
meizi老師 
2023 05/31 12:44
你好； 那你就按照； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 ； 借銀行存款 貸預(yù)收賬款；? ? 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84785041
2023 05/31 23:25
公司是個(gè)旅游公司，給那些旅游社代購(gòu)門(mén)票的。賺中間差價(jià)的。先預(yù)付別公司景點(diǎn)一筆錢(qián)，再收旅游社的錢(qián)去買(mǎi)門(mén)票，旅游社就給我們開(kāi)發(fā)票。這個(gè)分錄首先怎么做，然后月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。
84785041
2023 05/31 23:26
第一筆是我們打了一筆預(yù)付款給景點(diǎn)方，借：預(yù)付賬款 帶：銀行存款 第二筆是我們收到旅行社的款，我們開(kāi)發(fā)票給旅行社，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入第三筆是我們?nèi)ゾ包c(diǎn)給旅行社購(gòu)票，就是第二筆旅行社給我們的錢(qián)。第三筆不知道怎么做，前面兩筆不知道做對(duì)沒(méi)老師
meizi老師
2023 06/01 09:10
你好1；? 先做；借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ；? ?收??； 借銀行存款貸預(yù)收賬款 ；? 到時(shí)做 ；借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款??
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