問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下3月份應(yīng)發(fā)工資是3000，但扣完個(gè)人代扣代繳社保公積金應(yīng)該是發(fā)放1500，但實(shí)際發(fā)放了2000，發(fā)放錯(cuò)誤了，付3月份的工資的時(shí)候，差額做賬記為其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500，因此發(fā)放4月份工資的時(shí)候做了調(diào)整，在4月份的實(shí)發(fā)工資中扣除500，然后記為貸方的應(yīng)付職工薪酬，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是4000，所以5月份要補(bǔ)回去1000，這個(gè)科目我應(yīng)該怎么做，從付3月份工資憑證那張憑證開(kāi)始做嘛？記為其他應(yīng)付款-工資差額？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 10:47
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
3月份的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 3000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1000 貸：銀行存款 2000
2023 05/31 11:01
一休哥哥老師
2023 05/31 11:02
應(yīng)該每個(gè)月扣1500的個(gè)人部分 4月的時(shí)候 借：管理費(fèi)用4000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1500+500 貸：銀行存款 2000
一休哥哥老師
2023 05/31 11:05
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)： 3月份的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 3000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 200 借：應(yīng)付職工薪酬 200 貸：銀行存款 2000 4月的時(shí)候 借：管理費(fèi)用4000 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1500+500 貸：應(yīng)付職工薪酬 200 借：應(yīng)付職工薪酬2000 貸：銀行存款 2000
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