問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們老板去年收了一筆客戶(hù)的定金沒(méi)有打入對(duì)公賬戶(hù)，現(xiàn)在讓出納從對(duì)公賬戶(hù)把這個(gè)錢(qián)退給對(duì)方了，我拿到這個(gè)原始單據(jù)應(yīng)該怎么做賬？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 10:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有打到對(duì)公賬戶(hù)，你當(dāng)時(shí)是怎么做賬的？
2023 05/31 10:23
84784973
2023 05/31 10:25
這個(gè)賬就沒(méi)有做，老板沒(méi)有跟會(huì)計(jì)說(shuō)，我是上個(gè)月交接工作的，
宋生老師
2023 05/31 10:27
你好，沒(méi)有入賬，你現(xiàn)在要把這筆補(bǔ)上去。你要跟老板講，要他把錢(qián)給回公司。
84784973
2023 05/31 10:36
好的，謝謝老師
84784973
2023 05/31 10:36
那我這個(gè)月補(bǔ)上去應(yīng)該怎么做分錄？
宋生老師
2023 05/31 10:40
你好，借其他應(yīng)收款-法人貸，其他應(yīng)付款-A公司。
84784973
2023 05/31 11:53
謝謝老師
宋生老師
2023 05/31 13:53
你好！不用客氣的了
84784973
2023 05/31 17:25
老師，個(gè)稅代扣代繳回執(zhí)單需要計(jì)提嗎？還是直接做？
宋生老師
2023 05/31 21:44
您好，這個(gè)直接做就好了
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