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老師 如果我有一個(gè)固定資產(chǎn)車輛 需要一次性折舊 總價(jià)111W 稅額10W，殘值1W，折舊4年 也就是說我的賬面價(jià)值100W, 賬載折舊/攤銷金額 100/4=25W 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額 25W 我可以這樣理解嗎？我這樣季報(bào) 你看對嗎？
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你好，賬面價(jià)值應(yīng)該是101萬。
2023 05/31 09:56
郭老師 
2023 05/31 09:56
這是幾月份買來的？
84785044 
2023 05/31 10:02
全年的 我發(fā)現(xiàn)季報(bào)沒報(bào) 也就是說原值的地方填101 其他地方都填對了嗎
郭老師
2023 05/31 10:03
你好，幾月份買來的，可以嗎？你說一下。
郭老師
2023 05/31 10:03
幾月份買來的，影響它的折舊，這里是季度預(yù)繳填寫的。
84785044
2023 05/31 10:03
去年12月購買的
郭老師
2023 05/31 10:07
只能在今年一月份填寫，這個(gè)表格填寫的不對，第一季度原值填寫101
列
第二列填寫75
84785044
2023 05/31 10:18
今年第一季度填寫吧 ？那么季報(bào)的時(shí)候還可以報(bào)嗎？第二列填寫 （賬載折舊/攤銷金額 ）這個(gè)不是本年做賬的金額嗎？本年是100/4年=25 噠 我看不懂啊 老師
郭老師
2023 05/31 10:19
是的是的，沒有問題的。二列填寫的是你賬上折舊的金額。
84785044
2023 05/31 10:30
那么這個(gè)固定資產(chǎn)的殘值呢
郭老師
2023 05/31 10:33
殘值它不調(diào)減，也不調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理。
84785044
2023 05/31 10:34
我這個(gè)表怎么填的啊
我不會(huì)填了
郭老師
2023 05/31 10:37
第一列101，第二列25/12*3
第三列25/12
第四列100萬
第五咧100-25/12*3
這個(gè)
第一個(gè)忽略了就可以
填寫三個(gè)月
我記成三年的了
84785044
2023 05/31 12:09
第二季度的話
第一列101，
第二列25/12*6
第三列25/12
第四列100萬
第五咧100-25/12*6
可以這樣理解嗎？
郭老師
2023 05/31 12:14
可以
可以這么理解吧。
84785044
2023 05/31 14:45
老師那么之前沒有一次性扣除的就不用填是吧
郭老師
2023 05/31 14:47
對的，是的，不需要填寫。
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