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2020年我們公司有輛汽車低于市場價出售，在2022年讓稅務局叫補20多萬的收入，這個是填在A101010收入明細表的第幾行？還是填到A105020表中去？
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使用銷售明細表里面填寫的
2023 05/31 09:21
84785036 
2023 05/31 09:26
有一個2022年的工程款收入，但在2023年1月份因項目結算沒有那么多工程款，所以退了82萬多給業(yè)主。
匯算清繳我要相應的填哪些表
郭老師 
2023 05/31 09:27
納稅調整明細表，收入類其他里面填寫。
84785036
2023 05/31 09:28
1、有兩筆做進項轉出，其中一筆開了負數發(fā)票。另一筆稅務局通知異常發(fā)票做進項轉出，沒有開負數發(fā)票。
匯算清繳我要相應的填哪些表
郭老師
2023 05/31 09:29
這個發(fā)票直接沒法使用么？納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額。
84785036
2023 05/31 09:38
使用銷售明細表里面填寫的
是A105010?
郭老師
2023 05/31 09:40
你好，對的，是的，是這么做的。
84785036
2023 05/31 10:24
老師，那我這個車補收入23萬，那我填的金額是不含稅還是含稅？
郭老師
2023 05/31 10:24
填寫的是不含稅的金額。
84785036
2023 05/31 16:51
有一個2022年的工程款收入，但在2023年1月份因項目結算沒有那么多工程款，所以退了82萬多給業(yè)主，這個在2022年沒發(fā)生退款沖紅，那應該還是按2022年收入多少就多少報吧？
郭老師
2023 05/31 17:02
可以的納稅錢的明細表，收入類其他填寫賬本金額。
84785036
2023 05/31 17:15
意思是說2022年這個收入沒有發(fā)生退款和沖紅，所以不管它，正常的報是嗎？
郭老師
2023 05/31 17:22
是是的，是這么做的。
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