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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們開了發(fā)票給車站，車站肯定要打票款回我們公司的
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同學(xué)你好
那你就做還款給個(gè)人的分錄
個(gè)人私下還給你們現(xiàn)金也可以
2023 05/30 15:56
84784972 
2023 05/30 17:15
老師，腦袋沒轉(zhuǎn)過來。
意思是：
我們開發(fā)票給車站
借：其他應(yīng)付款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
收到車站打款時(shí)
借：銀行存款
貸：？
我們把管理費(fèi)等扣下后，剩下的票款打還給車主
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
老師，還是按這個(gè)思路來嗎？
樸老師 
2023 05/30 18:28
同學(xué)你好
對的是這樣的哦
84784972
2023 05/30 19:15
收到車站打來的票款怎么入賬？
樸老師
2023 05/31 06:04
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784972
2023 05/31 08:24
老師，那不重復(fù)了嗎？
開票給車站
借：其他應(yīng)付款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)
收到款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)
（收到款的貸方不應(yīng)該沖減往來款嗎？現(xiàn)在又做收入，重復(fù)記賬，重復(fù)納稅了）
樸老師
2023 05/31 08:25
你做一種既可以呀
84784972
2023 05/31 08:30
車站不會(huì)打款這么及時(shí)的。所以開票時(shí)，可能還是要做應(yīng)收賬款才行，到款了再?zèng)_減。只是一直掛賬的其他應(yīng)付款難沖減而已
樸老師
2023 05/31 08:31
那你掛應(yīng)收賬款就可以
車主的錢你可以銀行打他賬戶做還款的
然后讓他們私下給你們現(xiàn)金
84784972
2023 05/31 09:36
老師，車主私下給我們現(xiàn)金買車和保險(xiǎn)，我們可以不入賬，直接給老板嗎？這樣就沒有這么多負(fù)債了。車輛所有的費(fèi)用都是公司出
樸老師
2023 05/31 09:37
可以的
然后賬上做你們公司付的
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