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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教下，去年給員工報(bào)銷一次2500元的福利費(fèi)，忘記計(jì)提了，所以當(dāng)年職工福利費(fèi)科目是貸方負(fù)2500元，這個(gè)在今年1月份進(jìn)行的補(bǔ)提，（去年實(shí)際支付福利費(fèi)60000元，計(jì)提金額57500元，支付職工工資120萬）匯算清繳時(shí)填寫這張表，賬載金額填寫57500。實(shí)際金額稅收金額填寫6萬，稅收金額填寫6萬就會(huì)出現(xiàn)這種提示，是哪里錯(cuò)了嗎
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稅收金額要和賬載金額一致
少計(jì)提了那你補(bǔ)計(jì)提呀
然后都填寫六萬
2023 05/30 13:02
84784987 
2023 05/30 13:05
補(bǔ)計(jì)提是在今天1月份計(jì)提的，如果張載金額填寫6萬，那納稅調(diào)整金額就不是2500了，怎么納稅調(diào)整呢
樸老師 
2023 05/30 13:13
你做跨年調(diào)整的分錄
然后賬載金額就是六萬
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