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問題已解決
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/30 10:31
84785013 
2023 05/30 10:38
那請問老師，我們給員工提供的宿舍，做賬計入的是“管理費用-福利費-房屋租金”，這個在期間費用表里，這個金額是匯總到“職工薪酬”，還是單獨填在租金里面呢？
郭老師 
2023 05/30 10:39
好在職工薪酬明細表福利費里面。
84785013
2023 05/30 10:40
那是不是要公司的辦公用租金這些才會列示在租金里面呢？
郭老師
2023 05/30 10:42
是的是的，是這個意思的。
84785013
2023 05/30 11:06
但是老師“期間費用”這張表沒有單獨列明福利費，社保，那么就是直接將這3者金額匯總填在“職工薪酬”這一欄是嗎？
郭老師
2023 05/30 11:07
福利費、社保在第一行，工資薪金。
84785013
2023 05/30 11:33
最后一個問題，請問老師，在納稅調(diào)整項目表里，有個利息支出，我們公司有融資租賃利息和借款利息是不是要填在利息這一欄里，然后賬載金額和稅收金額都填匯總后的金額呢
郭老師
2023 05/30 11:34
你好，這個利息有沒有發(fā)票？需要納稅調(diào)增嗎？如果不需要調(diào)整的都不要填寫。
郭老師
2023 05/30 11:35
需要調(diào)整的項目才在這里面填寫。
84785013
2023 05/30 11:49
老師，您好，這個借款利息和融資租賃利息都是有發(fā)票的，且已經(jīng)收到了，是不是就不需要填寫呢？
郭老師
2023 05/30 11:52
可以的，不用填寫的。
84785013
2023 05/30 12:05
收到，謝謝老師
郭老師
2023 05/30 12:07
不用客氣，工作愉快。
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