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2022有一筆營業(yè)外收入，財務說入錯科目了，那匯算時候調(diào)減？用調(diào)賬嗎？
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你好，2022有一筆營業(yè)外收入，財務說入錯科目了，那正確的什么呢？?
2023 05/30 08:43
84784984 
2023 05/30 08:44
不應該入營業(yè)外收入，應該入往來科目
鄒老師 
2023 05/30 08:50
你好，那就做相應的調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳的申報。
84784984
2023 05/30 08:56
調(diào)整分錄怎么做？借營業(yè)外收入 貸應付賬款，這樣對嗎？
鄒老師
2023 05/30 09:03
你好，因為跨年了，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入，貸：應付賬款??
84784984
2023 05/30 09:04
是不是還得做一個借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入
鄒老師
2023 05/30 09:09
你好，是的，是這樣的
借：利潤分配—未分配利潤 ，貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入
84784984
2023 05/30 09:10
那2022匯算時候這筆營業(yè)外收入調(diào)減吧？
鄒老師
2023 05/30 09:13
你好，2022年匯算清繳的時候，營業(yè)外收入按調(diào)整之后的金額填寫?
84784984
2023 05/30 09:51
那直接在表上做了調(diào)減呢
鄒老師
2023 05/30 09:51
你好，2022年匯算清繳的時候，營業(yè)外收入按調(diào)整之后的金額填寫?
這個才是正確的處理方式啊
84784984
2023 05/30 09:52
按調(diào)整之后的改，那報表不也得改？現(xiàn)在是按原來的報表填的，然后把這筆金額做了調(diào)減
鄒老師
2023 05/30 09:54
你好，之前的報表，需要做相應更正 啊
84784984
2023 05/30 09:55
財務沒有把報表做相應的更正啊，然后就這樣調(diào)減了
鄒老師
2023 05/30 09:57
你好，那說明財務的處理不對啊?
84784984
2023 05/30 09:58
那現(xiàn)在已經(jīng)這樣做了，有什么問題，啊
鄒老師
2023 05/30 10:02
你好，賬務方面需要對去年的報表，做同步調(diào)整才是的?
84784984
2023 05/30 10:03
2022年匯算直接做了調(diào)減，那2023年賬務再做分錄調(diào)整可以吧
鄒老師
2023 05/30 10:06
你好，2022年匯算清繳的時候，營業(yè)外收入按調(diào)整之后的金額填寫?
這個才是正確的處理方式啊
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