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老師，A105050的職工教育經費支出下面，其中:按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經費，應該填什么數據？帳上計提的職工教育經費？
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賬載金額就是做賬的數據
2023 05/29 17:48
84784985 
2023 05/29 17:48
是不是就計提的數據？
家權老師 
2023 05/29 17:52
賬載金額是計提的數據，
84784985
2023 05/29 17:57
工會經費實際發(fā)生金額可能比今年帳載的大，有以前年度沒用完的金額，如果都沒有超標準，那稅前扣除是按帳載還是實際？
家權老師
2023 05/29 17:59
稅前扣除是按實際發(fā)生的金額
84784985
2023 05/30 08:47
老師，圖片上這兩個數據，A105050表上的，分別如何填列能幫我分析一下嗎
家權老師
2023 05/30 08:58
賬載金額就是你計提的金額，稅收金額就是工資總額*8%與實際支付的金額取最小值
84784985
2023 05/30 09:02
第五行跟第六行什么區(qū)別
家權老師
2023 05/30 09:13
第五行是按比例扣除
第六行是全額扣除，一般是不符合的
84784985
2023 05/30 09:29
好的，謝謝老師，A105050第八行各類基本社會保障性繳款，就是社保嗎？
家權老師
2023 05/30 09:37
是的，第八行各類基本社會保障性繳款，就是基本社保
84784985
2023 05/30 11:01
老師，高新技術企業(yè)2022年享受全年100%加計扣除嗎？還是只有四季度？
家權老師
2023 05/30 11:05
這個是是全年享受100%的哈
84784985
2023 05/30 15:59
老師，縣市級的慈善總會的捐贈可以稅前列支嗎？
家權老師
2023 05/30 16:02
嗯嗯，可以列支的哈，按利潤總額12%
84784985
2023 05/30 16:10
我進A105070這個表賬載金額就已經有了，沒有手動輸入，這個自己跳出來是因為我打款的對方是慈善總會嗎？
家權老師
2023 05/30 16:13
你看看是否就是那個金額？
84784985
2023 05/30 16:14
金額是對的，感覺好奇怪
家權老師
2023 05/30 16:15
是對的就完事了哈
84784985
2023 05/30 17:16
老師，高新收入占比要達60%，是三年還是某一年？
家權老師
2023 05/30 17:17
您好，只是當年一年的要求。
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