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問(wèn)題已解決
老師，是小型微利企業(yè)的，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)匯算清繳的時(shí)候如果有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的需要做費(fèi)用明細(xì)表嗎？還是說(shuō)納稅調(diào)整表
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四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
A104000表的
2023 05/29 16:22
84785010 
2023 05/29 16:26
就只填一個(gè)表就可以了嗎?其他數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)出來(lái)的是吧，還有什么其他類(lèi)型的費(fèi)用需要單獨(dú)填表嗎
84785010
2023 05/29 16:31
還有這個(gè)申報(bào)匯算清繳的工資填了之后，怎么提示需要納稅調(diào)整的
家權(quán)老師 
2023 05/29 16:39
你還要填稅收金額
84785010
2023 05/29 16:51
好的，如要要填期間費(fèi)用表，那么管理費(fèi)用是填匯算清繳表中的期間費(fèi)用是哪一欄的，像社保這一塊是沒(méi)有看到的
家權(quán)老師
2023 05/29 16:56
期間費(fèi)用是在職工薪酬里面反映社保
84785010
2023 05/29 17:02
然后稅收金額也是包含算申報(bào)金額的嗎？
84785010
2023 05/29 17:02
差旅費(fèi)和車(chē)輛使用得是填哪里呢
84785010
2023 05/29 17:04
其實(shí)小型微型企業(yè)的不可以免填期間費(fèi)用嗎，那么有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的情況下不填期間費(fèi)用表，直接做納稅調(diào)整可以？
家權(quán)老師
2023 05/29 17:10
沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。就填其他
84785010
2023 05/30 11:41
老師，如果放其他的金額將近10萬(wàn)的，會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀
家權(quán)老師
2023 05/30 11:48
沒(méi)事的，很正常的哈
84785010
2023 05/30 11:50
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在今年還沒(méi)有銷(xiāo)售的情況，發(fā)生了1萬(wàn)塊能不能稅前扣除呀
家權(quán)老師
2023 05/30 11:56
不能的哈，只能做納稅調(diào)增了
84785010
2023 05/30 13:14
這樣的話，全部金額調(diào)增了，
家權(quán)老師
2023 05/30 13:15
是的，只有全額調(diào)增的
84785010
2023 05/30 15:15
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/30 15:18
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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