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老師好，匯算清繳的職工薪酬支出那張表上的工資，社保，福利費，工會經(jīng)費等等這些直接根據(jù)賬上應付職工薪酬科目余額填列就可以嗎
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學員朋友您好，需要根據(jù)借方發(fā)生額，分析，填表
2023 05/29 15:25
84785021 
2023 05/29 15:28
比如工資，根據(jù)借方填列嗎，但是月底計提的12月工資在匯算的時候已經(jīng)發(fā)放了呀
易 老師 
2023 05/29 15:35
發(fā)貨了，就是職工薪酬的借方
易 老師
2023 05/29 15:35
發(fā)了，就是職工薪酬的借方
84785021
2023 05/29 15:36
工資截止12月底肯定是已經(jīng)發(fā)放的沒有含12月的數(shù)據(jù)吧，但是12月工資截止今年肯定都發(fā)了
易 老師
2023 05/29 15:42
同學您好，包括的含12月的數(shù)據(jù)
84785021
2023 05/29 15:44
是的嘛，工會經(jīng)費也要含12月數(shù)對不對，因為都繳納過了，所以應該以貸方發(fā)生額為準吧
易 老師
2023 05/29 15:49
同學您好，借方， 舉例說明 發(fā)工資，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款， 交交稅費-個稅
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