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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司一般納稅人，公司銷(xiāo)售煤炭企業(yè)，因沒(méi)有固定資產(chǎn)柴油車(chē)和汽油車(chē)，為了經(jīng)營(yíng)，我們?cè)诩佑驼绢A(yù)存了油卡為了，鏟車(chē)和汽車(chē)加油用，但是加油站的發(fā)票柴油和汽油要開(kāi)，只能一起開(kāi)出來(lái) 由于汽車(chē)是租賃職工的小車(chē)，作為辦公用鏟車(chē)，由于租賃的發(fā)票開(kāi)不回來(lái)，導(dǎo)致公司的汽油機(jī)柴油的發(fā)票都不能入賬，其他應(yīng)收款加郵費(fèi)一直在掛賬，請(qǐng)問(wèn)這種最終公司如果想注銷(xiāo)這種情況怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！
首先是建議去補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，這種情況去稅務(wù)局代開(kāi)是完全沒(méi)有問(wèn)題的，如果存在不想代開(kāi)的情形，這些往來(lái)可以轉(zhuǎn)入費(fèi)用中，注銷(xiāo)確認(rèn)稅款時(shí)，此部分的費(fèi)用調(diào)增處理，然后繳納稅款，此問(wèn)題就可以解決
2023 05/29 15:20
84785039 
2023 05/29 19:10
老師您好，主產(chǎn)車(chē)的發(fā)票實(shí)在開(kāi)不回來(lái)了，這個(gè)費(fèi)用也不能入，但是想把加油站那個(gè)發(fā)票賬平了，我還得是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款加郵費(fèi)，但是得明年調(diào)整，如果我不做調(diào)增的情況下，這個(gè)費(fèi)用我不入科目，還有什么可以做的嗎？把賬能平？正常繳納所得稅，不入費(fèi)用
84785039
2023 05/29 19:11
就是我想現(xiàn)在把賬平了，直接交企業(yè)所得稅，這個(gè)科目應(yīng)該如何走呢？因?yàn)檫@稅早晚得交
楊家續(xù)老師 
2023 05/29 22:29
您好！
我不太明白您的意思，您是想交稅？但是不想入費(fèi)用？
84785039
2023 05/30 05:24
因?yàn)槿胭M(fèi)用得明年調(diào)增交稅，想著現(xiàn)在就解決問(wèn)題，是否可以通過(guò)未分形利潤(rùn)科目（正確應(yīng)該入費(fèi)用
1-借銷(xiāo)售費(fèi)用20000
應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)-進(jìn)稅3600
貨：預(yù)付賬款-加油公司23600
但實(shí)際情況不能抵扣了（沒(méi)有鏟車(chē)租貨發(fā)票入賬），
想著應(yīng)該是借：銷(xiāo)售費(fèi)用23600，貸預(yù)付賬款23600
這樣就得明年24年調(diào)整年報(bào)交所得稅，但我個(gè)人有可能工作離職，想自己工作期間別有疏漏，如果其他交接會(huì)計(jì)不了解不會(huì)調(diào)增交所得稅（產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)），所以想現(xiàn)在是否可以借未分配利潤(rùn)23600貸預(yù)付賬款23600，直接把稅交了
84785039
2023 05/30 05:25
因?yàn)槔习宀幌虢欢悾掷m(xù)還不完全，你讓開(kāi)租賃發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)嫌麻煩也找不來(lái)，只能產(chǎn)生這種情況，矛盾產(chǎn)生了，后期有可能我就離職
楊家續(xù)老師
2023 05/30 11:45
您好，如果您想要通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)到前期，就會(huì)造成前期已申報(bào)數(shù)不一致了，可能需要涉及到對(duì)前期申報(bào)的更正，建議咨詢(xún)下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局。然后補(bǔ)交稅款
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