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老師請問其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要怎么調(diào)賬，是把102938.38調(diào)到其他應(yīng)付款102938.38
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您好
借：其他應(yīng)收款102938.38
貸：其他應(yīng)付款102938.38
2023 05/29 08:56
84784986 
2023 05/29 08:58
好的 老師那那這個要填到丁字賬上嗎？
84784986
2023 05/29 09:09
老師已經(jīng)調(diào)好了但是剩下工資是負(fù)數(shù)的，這個要怎么調(diào)
bamboo老師 
2023 05/29 09:34
工資是負(fù)數(shù) 是發(fā)放了沒有計提? 補(bǔ)做計提工資分錄就好了
84784986
2023 05/29 09:53
好的 老師明白了，
bamboo老師
2023 05/29 09:53
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈
84784986
2023 05/29 10:52
好的老師 老師那請問22年的1月份的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)，是要在哪里取數(shù)的呢？
bamboo老師
2023 05/29 11:05
22年的1月份的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù) 用2021年12月的期末數(shù)
84784986
2023 05/29 11:44
好的老師明白了，那22年2月資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)用22年1月的期末數(shù)嗎？
bamboo老師
2023 05/29 12:11
22年的資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)類和負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)都用2021年12月的期末數(shù) 一年不變
84784986
2023 05/29 12:18
好的，明白了，21年7月份才開始建賬，沒有年初數(shù)，那8月到12 份，就不 用填嗎？
bamboo老師
2023 05/29 12:21
是的 新建賬套 第一年沒有年初數(shù)的
84784986
2023 05/29 12:55
把21年12月份的期末數(shù)，填22年1月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里表出現(xiàn)不平
84784986
2023 05/29 12:57
不知道怎么弄了
bamboo老師
2023 05/29 13:40
可以把您2021年12月科目余額表截圖我看看嗎
84784986
2023 05/29 14:09
好的 老師 可以
bamboo老師
2023 05/29 14:26
2378.41+110.5+106721.51=109210.42
您資產(chǎn)負(fù)債表的流動資產(chǎn)合計取數(shù)公式有問題的 不是109099.92
84784986
2023 05/29 14:56
對哦 ，沒有發(fā)現(xiàn)，老師那還有一處就是未分配利潤這，填了就變了期末數(shù)又不平了，是不是公式原因呀！期末數(shù)里的有公式期初數(shù)%2b期末數(shù)，弄的期末數(shù)不平
bamboo老師
2023 05/29 14:58
應(yīng)該是您資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置問題
科目余額表是平的 填進(jìn)去肯定就是平的
84784986
2023 05/29 15:07
是的 取數(shù)有問題把剛剛期末數(shù)的公式里刪了，從新取數(shù) 就評了
bamboo老師
2023 05/29 15:30
平了 那期初數(shù)就沒有問題了哈
84784986
2023 05/29 15:40
嗯 是的 ，老師，那請問季度申報取數(shù)是1-3月的合計數(shù)，23年1-5:30申報企業(yè)所得稅年度申報取數(shù)是22年的12月
bamboo老師
2023 05/29 15:43
季度申報取數(shù)是1-3月的合計數(shù)
匯算清繳是填2022年12月利潤表的本年累計數(shù)據(jù)
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