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問題已解決
我是**方的會(huì)計(jì)，每個(gè)工程項(xiàng)目獨(dú)立用財(cái)務(wù)軟件做個(gè)賬套，做內(nèi)賬用，合同進(jìn)度款到了、合同進(jìn)度款中支付的材料款、勞務(wù)工資，被**方直接從工程款扣了管理費(fèi)、稅金，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么呢？，我們**方每月也要核算，最后工程結(jié)束了要核算利潤(rùn)給老板 有**方賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄，不單單是往來帳的，可以給我說一下嘛
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你好！扣的管理費(fèi)和稅金可以明確是哪個(gè)項(xiàng)目的嗎？
2023 05/28 10:18
84784957 
2023 05/28 10:22
是的，麻煩講解一下
84784957
2023 05/28 10:31
結(jié)算時(shí)按價(jià)稅合計(jì)的進(jìn)度款扣管理費(fèi)2.5%，扣其他稅費(fèi)12.5%，加上可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)直接工程款里支付給供應(yīng)商、勞務(wù)方
結(jié)算時(shí)按價(jià)稅合計(jì)的進(jìn)度款扣管理費(fèi)2.5%，扣其他稅費(fèi)12.5%，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅直接加上后剩下的款我們?nèi)ラ_票拿回
耿老師 
2023 05/28 10:39
你好！扣的管理費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目的管理費(fèi)用就可以，稅金計(jì)入項(xiàng)目的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等就可以，因?yàn)槟闶悄闶莾?nèi)賬，按實(shí)際繳納的稅金核算
84784957
2023 05/28 11:01
工程項(xiàng)目專設(shè)立的銀行賬戶，進(jìn)度款到了100萬，我們**方可以做。 借：應(yīng)收帳款100 萬。 貸：合同結(jié)算100萬。
耿老師
2023 05/28 12:29
你好！按進(jìn)度核算的話是可以的
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