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問題已解決
老師請(qǐng)問計(jì)稅基礎(chǔ)是填固定資產(chǎn)原值，還是減上年折舊后的價(jià)值，
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有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值
2023 05/27 19:12
84785001 
2023 05/27 19:14
第五列呢？
84785001
2023 05/27 19:14
是本年累計(jì)折舊還是期末累計(jì)折舊
郭老師 
2023 05/27 19:18
2022年允許抵扣所得稅的折舊金額
84785001
2023 05/27 19:20
那就是上年度可抵扣的累計(jì)折舊額吧
郭老師
2023 05/27 19:20
是的
是的
是的
是的
84785001
2023 05/27 19:20
老師，固定資產(chǎn)是30萬(wàn)，發(fā)票只有29萬(wàn)，是不是按30萬(wàn)入賬，沒票的一萬(wàn)怎么處理？
郭老師
2023 05/27 19:21
折舊了29萬(wàn)以內(nèi)都可以扣除
以后沒有發(fā)票的那個(gè)調(diào)增
今年最后一年
減少一萬(wàn)
84785001
2023 05/27 19:23
減少的一萬(wàn)分錄怎么做呀
郭老師
2023 05/27 19:32
不做
調(diào)表不調(diào)帳的
84785001
2023 05/27 19:59
是最后一年才調(diào)嗎
郭老師
2023 05/27 20:16
可以
反正調(diào)增了就可以
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