問題已解決

老師，我在2022年底計提當(dāng)年6個月的租金成本，還沒有收到票，應(yīng)該支付的是12500，其中，十月以前是小規(guī)模納稅人，11，12月是一般納稅人，對方開專票，進項稅額10321.1，2022年計提成本的時候怎么做分錄？

84784964| 提問時間：2023 05/27 12:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，那你就這樣，按照小規(guī)模前10個月的合計計入到管理費，后倆月的分開，單獨做一個應(yīng)交稅費
2023 05/27 12:02
84784964
2023 05/27 12:04
老師，我是承租方，是有進項不交稅啊！
小鎖老師
2023 05/27 14:47
您好，我說的是借方可以抵扣的意思
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