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請問老師，去年繳納了附加稅，但是沒有計提，今年怎么做賬？
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你好
那你怎么做的
借應交稅費
貸銀行存款的嗎
2023 05/27 08:36
84784981 
2023 05/27 08:45
是的，老師
84784981
2023 05/27 08:46
那么，要在今年補計提嗎？憑證怎么做？
郭老師 
2023 05/27 08:47
借以前年度損益調(diào)整，
貸應交稅費附加稅
84784981
2023 05/27 09:05
不用做減少利潤嗎？
84784981
2023 05/27 09:05
以前年度損益，未分配利潤的憑證不用出憑證嗎？
郭老師
2023 05/27 09:07
你好，以前年度損益調(diào)整月末你自己結(jié)轉(zhuǎn)，你做了匯算清繳之后，還有企業(yè)所得稅呢，一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
84784981
2023 05/27 09:23
謝謝老師
郭老師
2023 05/27 09:26
不用客氣，工作愉快。
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