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我司發(fā)生退貨，我做分錄：借庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本，沒有進(jìn)行沖紅，只做了相反分錄，導(dǎo)致成本多記，現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn)，請問下今年這個如何通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整
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同學(xué)你好，這個調(diào)時，先做，借：庫存商品，負(fù)數(shù)，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)。再做，借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：庫存商品，負(fù)數(shù)。
2023 05/26 23:30
84785002 
2023 05/26 23:41
但是這樣不是相沖了嗎？年度損益調(diào)整沒有余額進(jìn)行未分配利潤
王雁鳴老師 
2023 05/27 00:23
同學(xué)你好，不好意思，還應(yīng)該再做一個沖紅分錄，借，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸：利潤分配-未分配利潤，負(fù)數(shù)。
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